关于随州市2008年市直部门预算（草案）的报告
— —2008年3月27日在随州市第二届人民代表大会常务委员会第8次会议上
随州市财政局局长 李国寿
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据市二届人大二次会议批准的2008年度财政预算草案，现在我受市人民政府委托，向本次常委会报告2008年度市直部门预算（草案），请予审议。
一、财政收支平衡情况
（一）收入情况
2008年市本级地方一般预算收入计划比上年增长12％，其中：国税增长22.5％、地税增长16％。按照市、区财政体制测算，市本级分享地方一般预算收入13273万元，预计中央增消两税返还8296万元，调整财政体制返还558万元，上级转移支付11569万元，下级上解收入1407万元，非税收入调控350万元，加上上年结余266万元，总收入合计35719万元。剔出上解支出3478万元和对区定额补助2468万元，实际可用财力29773万元。
（二）支出情况
经测算，2008年预算安排人员经费12886万元，公用经费3533万元，项目经费13290万元，总支出合计29709万元。
（三）平衡情况
按上述盘子算账，不考虑收入短收和中央新出台的其它政策增支，2008年预算收支相抵结余64万元。
二、部门预算编制的原则及特点
（一）原则
一是综合预算的原则。坚持把税收收入、非税收入、基金收入以及政府借款全部纳入部门预算编制范围，综合预算，统筹安排。
二是突出重点的原则。坚持四个确保，即：确保工资和津补贴兑现；确保党政群机关的基本运转；确保科技、计划生育、社会保障等民生政策的落实；确保市委、市政府重大决策的落实。
三是量力而行的原则。对项目分轻重缓急安排，不打赤字预算。
四是硬化约束的原则。严格执行市委、市政府审定、市人大批准的预算计划，除国家、省出台新政策和重特大情况以外，对未纳入部门预算的，不安排经费支出。
（二）特点
一是新出台的政策多。今年国家、省和市委、市政府已出台的涉及个人待遇、民生和社会发展政策较多，主要有：1、手机费、电话费。根据省厅通知，公务员及参公人员的手机费、电话费在核定新津贴标准之外另行安排；2、新津贴。根据省厅专题会议要求，各地可启动新津贴适当调整工作，但增幅最高不得超过10％的控制水平，随州按此测算，人平年增加1500元左右；3、城镇居民医疗保险。随州作为试点启动，按参保对象人平30元安排，另加工作经费、网络建设经费测算安排354万元；4、企事业单位离休干部生活补助提标。根据政策，按不同职级提高补助标准测算，市本级年需51万元；5、企业养老保险做实个人账户地方配套部分需170万元；6、农村低保市本级配套20万元；7、“一村一名”大学生培训工程。按市委文件配套15％需40万元；8、计划生育。根据省有关文件规定，计生事业费市级需安排198万元，比上年增加98万元（含国有、集体企业退休职工计生奖励经费）；9、社区奖励经费。市政府专题会议要求市财政每年预算安排100万元对社区环境卫生、“门前四包”等完成好的进行奖励；10、根据市委2007年2008年有关文件要求，对区（市）千村万塘工程、村容村貌整治及其它奖励至少550万元。以上增加支出3500万元。
二是市政重大工程多。今年市政府工作报告安排有十大市政工程，加之“三城同创”等工作，市政建设投入很大，预算从配套费中安排3000万元、土地出让金中安排2.7亿元、开行及商业银行贷款2.9亿元，政府直接投入达6亿元以上。
三是向科技、教育、卫生等民生事业倾斜。科技方面：不含企业发展专项资金中相关支出，安排科技三项费同比增长67％，科普经费同比增长1倍，还安排三届科技奖励资金20万元；教育方面：除继续安排扶贫助学贷款、对风景区义务教育新机制配套外，重点解决职院建设投入长效机制，拟每年对职院投入500万元，同比增长1.5倍；卫生方面：重点安排城镇居民医疗保险专项配套资金354万元，提高血站补助、艾滋病防治、计划免疫专项经费安排标准，新安排艾滋病补助专项经费；民政方面：重点解决农村低保配套、伤残军人、企业离退休军转干部相关经费。
四是向新农村建设倾斜。在上年安排农业发展基金、新农村建设奖励资金的基础上，新安排千村万塘工程、村容村貌整治补助奖励资金400万元。
五是向旅游文化事业倾斜。今年从预算内安排博物馆征地、装修、布展资金1000万元，从土地出让金和银行借款中安排炎帝故里建设6000万元，同时提高旅游促销及创建经费预算标准。
六是向创建文明城市倾斜。今年从城市配套费中安排交通大道、解放路、白云湖东大堤道路整治专项资金1500多万元，新增社区环卫奖励100万元、环境卫生“以钱养事”66万元，继续安排城市维护费500万元，用于城管、园林、城市道路小型维修等工作。
三、部门预算编制的口径（略）
四、几项专项资金预算情况
（一）土地出让金预算收支情况。2008年土地出让金收入计划3.49亿元。重点安排以下几个方面：1、市民中心建设4000万元；2、经济实用房建设5000万元；3、一湖两岸绿化3000万元；4、神农大道建设8000万元；5、白云大道建设1400万元；6、青年路至火车站道路整修3000万元；7、廉租房建设950万元；8、农发公司3000万元；9、旅游专项资金（炎帝故里建设）1000万元；10、广电传媒中心500万元；11、开行贷款利息2500万元；12、土地调查200万元；13、土地收储2000万元；14、收储中心经费160万元；15、投资公司经费200万元。
（二）银行贷款预算收支情况。2008年计划争取各银行贷款3.18亿元，主要用于6个方面：1、安排用白云湖水库项目8000万元；2、经济适用房建设5000万元；3、绕城公路建设8000万元；4、土地收储项目3000万元；5、望城岗新农村建设2800万元；6、炎帝神农故里建设5000万元。
（三）城市配套费预算收支情况。2008年城市配套费收入计划3500万元，其中：正常收入1000万元，碧桂园收入2500万元。重点用于8个方面：1、安排500万元用于白云湖大坝借曾都区农保局的借款及利息；2、神农公园改造400万元；3、白云大道、解放路、交通大道及东大堤改造1577万元；4、垃圾处理场国债还贷及利息200万元；5、规划经费600万元（含规划局机关经费170万元）；6、环境卫生“以钱养事”66万元（新增道路）；7、城管规划执法50万元；8、其它创建经费107万元。
五、几点说明
（一）新出台个人部分政策，待省批复后执行；
（二）从土地出让金、配套费和银行借款中列支的项目，根据收入和借款落实情况统筹安排调度；
（三）重点项目支出属初步概算，具体拨付以审核为准。
